河北专员办：完善制度机制强化内控管理

为进一步推进专员办监管工作的常规化、日常化、程序化，按照财政部党组和内部控制委员会的工作要求，河北专员办党组高度重视，着力加强对全办内部控制工作的组织领导，完善制度，健全机制，全面加强内控建设，不断强化风险防控。

一是加强组织领导，层层压实责任。及时成立主要负责同志为主任的河北专员办内部控制委员会，加强对全办内部建设工作的组织领导。按照财政部统一要求和工作需要，将内控办由监督检查处调整至办公室，进一步明确工作责任。办党组专题部署全办内控建设工作，组织学习传达财政部党组和内控委的文件精神，切实将内控作为一项重要的工作内容，切实做到与党建、业务工作同部署、同安排、同落实，强化办领导和各处室负责人的责任。特别是将内控管理纳入全办综合绩效考核，并作为重要内容，进一步强化各处室及全办同志的岗位责任，引导提升岗位责任意识和风险意识。

二是加强制度建设，夯实管理基础。按照内部控制的工作要求，以防范风险为导向，紧密结合工作转型以来业务管理和自身建设的实际，启动对办内制度的全面梳理、修订工作。修订印发《河北专员办内设处室工作职责》《河北专员办印章管理办法》《河北专员办档案管理办法》等制度，进一步规范内部管理，完善工作流程。同时对有关业务工作操作规程也正在稳步推进。坚持成熟一个、出台一个，继续加快推进修订完善内部制度，为全面加强内控管理奠定制度基础。

三是加强流程管理，完善工作机制。全面梳理全办各项工作的流程，启动我办内控操作规程修订完善工作。加强内部工作流程管理，多次印发通知，优化内部工作流程，加强签报管理，完善内部请示、报告，健全过程留痕工作机制，对制度建设、业务工作、公文运转、资产财务管理等方面提出明确要求，强化流程控制，加强对关键岗位监督制衡，进一步防控风险。特别是加强外出现场工作的管控，推行“执纪监督卡”、专项检查“四公开”、“工作日志”等机制，主动接受监督。